0次浏览 发布时间：2024-12-31 19:14:12
报销发票的签名步骤通常包括以下几个要点：
列出报销项目及金额。
将报销单交给部门负责人审核，确认无误后签字。
财务部门对报销单进行审核，财务人员签字确认。
根据公司或单位的不同，可能需要分管领导、法人或财政主任等签字。
经手人、证明人、审批人（或法人）在发票上签字。
可以选择在发票的正面或反面签字，没有固定格式。
为了规范，可以刻一个长条章，上面刻有经手人、证明人、审批人等信息，并在人名右边留出签字的空格。
确保签字字迹清晰可辨，避免涂改。
如有涂改，需在涂改处注明原因并由签字人签名确认。
出纳在付款后可能需要盖章证明款项已付，防止重复支付。
请根据您所在的公司或单位的具体规定进行操作，如果有任何疑问，可以咨询财务部门或相关负责人
